Haushalt/2005
3. Quartal (1. Juli bis 30. September)
| Hosting | ||
| Hardware | $125.000,00 | 63,13% |
| Hosting-Gebühren | $16.000,00 | 8,08% |
| Domain-Namen | $1.000,00 | 0,51% |
| Personal | ||
| Chief Technical Officer | $12.000,00 | 6,06% |
| Hardware-Gehilfe | $1.500,00 | 0,76% |
| Executive assistant | $5.000,00 | 2,53% |
| Reisekosten | $7.500,00 | 3,79% |
| Gerichts-/Verwaltungskosten & Vers. | $4.000,00 | 2,02% |
| Bürokosten | $2.500,00 | 1,26% |
| Buchprüfung | $2.000,00 | 1,01% |
| Starthilfe für Local chapters | $2.000,00 | 1,01% |
| Marketing | $500,00 | 0,25% |
| Verschiedenes | $1.000,00 | 0,51% |
| Rücklagen (10%) | $18.000,00 | 9,09% |
| GESAMT | $198.000,00 |
- Anmerkungen
- Das Budget für das 3. Quartal wurde während der Vorstandssitzung vom 14. August 2005 genehmigt. --Daniel Mayer 19:33, 14 August 2005 (UTC)
- Meine Hardwarekosten-Prognose sah vorher, dass wir im 1. und 2. Quartal insgesamt 135.200$ (für Hardware? Anm. d. Übs.) ausgeben müssten, um mit der hochgerechneten Nachfrage-Steigerung mithalten zu können.
Wir haben 146.000$ ausgegeben - eine Differenz von 11.200$. Wenn die Prognose der Wirklichkeit entspricht (was schon seit über einem Jahr der Fall ist), werden wir insgesamt 315.000$ für den Rest des Jahres einkalkulieren müssen (125.000$ für das 3. und 190.000$ für das 4. Quartal). --Daniel Mayer 03:28, 23 July 2005 (UTC)
2. Quartal (1. April bis 30. Juni)
Hardware $55,000.00 61.11% Hosting $16,000.00 17.77% Reisekosten $5,000.00 5.56% Domain-Namen $500.00 0.56% Bürokosten* $2,500.00 2.78% Verschiedenes** $1,000.00 1.11% CTO $8,000.00 8.89% Marketing $500.00 0.56% Praktikant $1,500.00 1.67% GESAMT $90,000.00
*Miete: $2900, Verbrauchsmaterial: $440, Handy: $140, Aktenschrank; $290, Versandkosten: $20
**Gerichts-/Verwaltungskosten: $350, Card service: $210, Bankgebühren: $70, nicht zugeordnet: $490
- Anmerkungen
- Das Budget für das 3. Quartal wurde während der Vorstandssitzung vom 14. August 2005. rückwirkend genehmigt. --Daniel Mayer 01:30, 17 August 2005 (UTC)
- Es gab kein wirkliches Budget für das 2. Quartal. Alle Zahlen bis auf Hardware-Posten sind identisch mit dem Budget des 1. Quartals. Der Betrag des 2. Quartals war um 40.000$ geringer, weil das Hardware-Budget des 1. Quartals durch eine Zuwendung um diesen Betrag erhöht wurde. --Daniel Mayer 02:29, 23 July 2005 (UTC)
- Im 1. Quartal haben wir etwas unter 40.000$ und im 2. Quartal etwas über 100.000$ für Hardware ausgegeben. --Daniel Mayer 03:28, 23 July 2005 (UTC)
Haushalt Quartal 1 2005
Genehmigt am 7. Februar
Server/Hardware (Sockelbetrag) $35.000,00 26,92% | Zusätzliche Hardware/ | Entwicklerprojekte* $20.000,00 15,38% | $95,000 Hardwarezuschuss** $40.000,00 30,77% | (73.08% der Summe) Zuschüsse für besondere Projekte $0,00 0,00% Hosting $16.000,00 12,31% Reisen $5.000,00 3,85% Domain-Namen $500,00 0,38% Büroausgaben $2.500,00 1,92% Verschiedenes $1.000,00 0,77% Entwicklervergütung*** $8.000,00 6,15% Spendenaktionen/Werbung $500,00 0,38% Hardware assistant $1.500,00 1,15% --------------------------------------------------------------- SUMME $130.000,00 100,00%
Benötigt von der Spendenaktion**** $75.000,00 (57,69% von der Summe)
Anmerkungen:
- * Abhängig vom Erreichen von mehr als $55.000 bei der Spendenaktion im Februar. Der Betrag von über $55.000 bis $75.000 wird für diesen Posten verwendet
- ** Gedeckt vom Zuschuss der Lounsbery Foundation
- *** Wird ausgehandelt
- **** Beträge über $75.000 gehen in einen Reservefond
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